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华宇软件:华泰联合证券有限责任公司、北京华宇软件股份有限公司关于公司(创业板)2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

发布日期:2017-2-1 上午 09:20:12 浏览:639

华泰联合证券有限责任公司、北京华宇软件股份有限公司

关于北京华宇软件股份有限公司(创业板)

2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

中国证券监督管理委员会:

就贵会2016年11月16日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162632号)关于北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见(以下简称“反馈意见”)的要求,北京华宇软件股份有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司会同中审华会计师事务所(特殊普通合伙)和申请人律师北京市奋迅律师事务所,对反馈意见所涉及的问题进行了认真核查,并对申请文件进行相应的补充、修订。现回复如下,请予以审核。

反馈意见所列问题黑体加粗

对问题的回答宋体

1

目录

目录...............................................................................................................................2

释义...............................................................................................................................3

第一部分重点问题.....................................................................................................6

重点问题一...........................................................................................................................6

重点问题二.........................................................................................................................32

重点问题三.........................................................................................................................38

重点问题四.........................................................................................................................43

重点问题五.........................................................................................................................67

重点问题六.........................................................................................................................69

第二部分一般问题...................................................................................................73

一般问题一.........................................................................................................................73

2

释义

在本反馈意见回复中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

华宇软件、发行人、申请

人、上市公司、本公司、指北京华宇软件股份有限公司

公司

控股股东、实际控制人指邵学

本次发行/本次非公开发指北京华宇软件股份有限公司2016年度非公开发行a股股票

行的行为

本反馈意见指北京华宇软件股份有限公司关于2016年度创业板非公开发

行股票申请文件反馈意见的回复

中国证监会指中国证券监督管理委员会

华宇金信指华宇金信(北京)软件有限公司

华宇信息指北京华宇信息技术有限公司

华宇科创指北京华宇科创投资有限公司

华控投资指北京华控投资顾问有限公司

投资基金指华宇-华控投资基金(有限合伙)

浦东华宇指上海浦东华宇信息技术有限公司

工信部指工业与信息化部

深交所指深圳证券交易所

保荐机构指华泰联合证券有限责任公司

发行人会计师指中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),现已更名

为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

最近三年及一期/报告期指2013年、2014年、2015年、2016年1-6月

元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元

it指informationtechnology,即信息技术,包含现代计算机、网

络、通讯等信息领域的技术

软件开发指根据行业客户的信息化需求定制化开发软件系统的业务

针对行业客户的专业服务需求,围绕信息化应用的生命周

运维服务指期,为客户提供的涵盖应用软件及系统运行平台的信息化

系统运维管理、信息化应用推广、信息化规划和咨询等服

运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府

电子政务指组织结构和工作流程的优化重组,建成一个精简、高效。

廉洁、公平的政府运作模式,以便全方位地向社会提供优

3

质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务

云计算指基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉

及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源

基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉

云服务指及通过互联网以按需、易扩展的方式获得所需服务;这种

服务可以是it和软件、互联网相关,也可以是其他服务

采用虚拟化技术将物理基础资源集中,形成一个共享虚拟

虚拟化指资源池;通过服务器虚拟化、存储虚拟化、桌面和应用虚

拟化等方式,帮助企业优化资源利用率、简化管理、建立

动态it基础设施环境、节约成本和降低能耗

iaas指“infrastructureasaservice”的简称,即“基础设施即服务”

paas指“platformasaservice”的简称,即“平台即服务”

saas指“softwareasaservice”的简称,即“软件即服务”

一种针对数据的分析处理应用,目的是在数据量爆发性增

大数据指长的背景下,能够使用一定技术手段,从庞杂数据中挖掘

出有用信息,实现对海量数据的有效利用

一系列通用软件组件和软件工具的集合,其中软件组件是

根据应用系统开发所涉及的技术和业务、经过适当抽象和

归纳、具有通用性的软件模块,这些软件模块构成了一个

平台指应用系统的基本骨架和结构,平台中的软件工具提供了配

置和管理这些软件组件的手段;在基于平台开发具体应用

系统的过程中,可根据用户的个别需求进行灵活定制和少

量开发,可以大幅度缩短应用系统的开发周期

applicationprogramminginterface,即应用程序编程接口;

api指它是一些预先定义的函数,目的是提供应用程序与开发人

员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,而又无需

访问源码,或理解内部工作机制的细节

将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有

工作流指严格顺序的工作序列,每项工作均定义了清晰的进入条件

和完成标准,并以恰当的软件模型对工作流(workflow)

中各项工作组织的逻辑和规则在计算机中进行表示

itinfrastructurelibrary,即it基础架构库;20世纪80年

itil指代末开发的一套it服务管理标准库,它把各个行业在it

管理方面的最佳实践归纳起来变成规范,旨在提高it资源

的利用率和服务质量;最新版为v3

informationtechnologyservicestandards,即it技术服务标

itss指准;它是在工信部、国家标准化委员会支持下,由itss工

作组研制的一套it服务领域的标准库和一套提供it服务

的方法论

itsm指itservicemanagement,即it服务管理;它是一套帮助企

业对it系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的高

4

质量方法

组件指软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装。

可重复使用的软件实体模块

不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化

非结构化数据指数据,包括所有格式的办公文档、文本、图片、xml、html。

图像和音频/视频信息等

ocr指opticalcharacterrecognition,光学字符识别

cdn指contentdeliverynetwork,内容分发网络

cpu指centralprocessingunit,中央处理器

artery指发行人具有完全自主知识产权的政务应用支撑与研发平

台,内嵌了电子政务建设中的各种核心技术

idg(国际数据集团)旗下子公司,是全球著名的信息技术。

idc指电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

5

第一部分重点问题

重点问题一:申请人拟本次募集资金不超过10.1亿元,主要用于华宇智云

平台研发及产业化项目、购置总部办公用房项目、补充流动资金等。请申请人

披露:(1)本次募投项目的投资主体及股权结构、投资方式、投资进度、预计

完工时间等,是否存在置换本次非公开发行股票董事会决议日之前投入资金的

情形;(2)本次募投项目的具体构成,分析是否存在非资本性支出,合理确定

融资规模;(3)购置总部办公用房作为募投项目的可行性与合理性,相关的土

地性质,是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第二项

的规定;(4)请将本次募投项目的非资本性支出视同补充流动资金,并根据上

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